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北京市朝阳区发展和改革委员会

日期：2018-02-14 02:48 来源：区财政局打印页面 关闭页面

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

(二)人员构成情况

(三)本预算年度的主要工作任务

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

五、部门政府采购预算说明

六、机关运行经费情况说明

七、政府性基金预算财政拨款情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款情况说明

九、国有资产占用情况

十、名词解释

附件：

1.部门收支预算总表(预算01表)

2. 部门预算收入总表(预算02表)

3. 部门预算支出总表(预算03表)

4. 财政拨款收支预算总表(预算04表)

5. 一般公共预算财政拨款支出预算表(预算05表)

6. 财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)

7. 政府性基金财政拨款支出预算表(预算07表)

8. “三公”经费财政拨款预算表(预算08表)

9. 项目支出预算表(预算10表)

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责：

1.拟订本区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，并组织实施。

2.承担知道推进和综合协调本区经济体制改革的责任，研究经济体制改革的重大问题。

3.组织拟订本区全社会固定资产投资和重大项目中长期规划和年度实施计划。

4.统筹规划和综合协调产业发展，组织拟订综合性产业发展战略、规划和政策。

5.负责组织经济运行调度工作，建立和完善企业服务体系。

6.负责本区节能减排的综合协调工作。

7.负责本区国民经济动员、招标投标、功能疏解、人口调控等相关工作。

8.统筹协调区域合作、对口支援和帮扶工作。

9.承担本区价格管理职责，依法查处价格违法行为和价格垄断行为等，依法处理有关商品价格和收费的重大价格违法案件。

10.负责本区涉案财产及物品价格鉴定工作。

(二)人员构成情况

北京市朝阳区发展和改革委员会部门行政编制120人，实际114人；事业编制15人，实际13人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、其他聘用人员--临时工)0人。

离退休人员57人，其中：离休2人，退休55人。

(三)本预算年度的主要工作任务

1.加快污染企业退出；2. 测算保障房成本价格；3.促进节能减排工作；4. 推进朝阳区“十三五”规划落实。

二、收入预算说明

2018年收入预算8396.4561万元，比2017年4040.7913万元增加4355.6648万元，增长107.79%其中：财政拨款8396.4561万元，比2017年4040.7913万元增加4355.6648万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2017年持平；其他资金0万元，与2017年持平。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算2768.15万元，占总支出预算32.97%，比2017年2198.99万元增加569.16万元，增长25.88%。

(二)项目支出预算5628.3061万元，占总支出预算67.03%，比2017年1841.8013万元增加3786.5048万元，增长205.59%。主要增加了“散乱污”企业治理经费3000万元，工业污染企业调整退出奖励495万元，清理整治“散乱污”企业41万元，“疏解整治促提升”工作经费507.44万元。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

(一)“三公经费”的单位范围

北京市朝阳区发展和改革委员会部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括3个所属单位。

(二)“三公经费”财政拨款情况说明

2018年“三公经费”财政拨款预算17.09万元，比2017年“三公经费”财政拨款预算减少4.79万元。其中：

1、因公出国(境)费用。2018年预算数0万元，与2017年预算数持平。

2、公务接待费。2018年预算数2.88万元，与2017年预算持平。

3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2018年预算数0万元，与2017年预算持平；公务用车运行维护费2018年预算数14.21万元，比2017年预算数减少4.79万元。主要原因：参加公车改革，减少公车使用。

五、部门政府采购预算说明

2018年北京市朝阳区发展和改革委员会部门政府采购预算总额16.3万元，其中：政府采购货物预算6.3万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算10万元。

六、机关运行经费情况说明

2018年北京市朝阳区发展和改革委员会1家行政单位以及北京市朝阳区价格认证中心等2家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算203.69万元。